Сколько стоит сдать отчетность ип

Сколько может стоить ИП в год?

К нам часто приходят клиенты с запросом: сколько может стоить содержание ИП без сотрудников в год?

Давайте поймем, какие здесь могут быть затраты, на что вам нужно обратить внимание. Расчеты актуальны для 2017 года.

Неизбежные статьи расходов

Обязательные взносы

Любой индивидуальный предприниматель обязан платить обязательные страховые взносы за самого себя в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Причем совсем не важно, ведете ли вы деятельность.

Если доход ИП за год не превышает 300 000 рублей, то обязательные взносы составят:

в Пенсионный фонд — 23 400 руб.

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 4590 руб.

Если же доход превышает 300 000 рублей в год, то дополнительно к обязательным взносам придется заплатить 1% от суммы дохода, которая превышает 300 000 рублей.

При этом общая сумма всех взносов не может превышать 8 МРОТ ×12 × 26%, то есть 187 200 рублей.

ИП Иванов И.И. получил доход 600 000 рублей за год. Из них он заплатит обязательных взносов 27 990 рублей. А также 1% сверх 300 000 рублей, то есть: (600 000 — 300 000) × 1% = 3000 рублей

Бухгалтерские услуги в Москве – стоимость основных услуг

Открытие расчетного счета

Вывод расчетного счета из-под ареста

От 100 за один лист

Ведение расчетных операций в Клиент-Банке

Составление декларации для ИП без работников

Составление уточненной декларации

Сдача нулевой отчетности

Составление отчетности во внебюджетные фонды при численности штата в 5 человек

Расчет зарплаты одному работнику

Создание персонифицированного отчета за 10 работников

Справка 2-НДФЛ для одного работника

От 1 000 за час

Восстановление утерянного / испорченного бухгалтерского учета

Предоставление рекомендаций относительно выбора налогообложения

Бухгалтерские услуги в Москве (стоимость в таблицах)

  • Консультирование штатных специалистов для решения текущих проблем, разъяснения относительно правил расширения производства;
  • Обслуживание и сопровождение ИП – контроль над развитием отдельных бизнес-процессов;
  • Постановка бухгалтерского учета – систематизация поступающих данных;
  • Восстановление и ведение бухгалтерского учета – состоит из комплекса действий, направленных на анализ текущих данных и их корректировку. Ведение учета согласно нормам законодательства;
  • Подготовка и сдача отчетности – формирование на основании первичных данных бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности за определенный период и ее передача в электронном или бумажном формате в соответствующие организации;

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Удаленная бухгалтерия для ИП даст возможность непрерывно вести бухучет, и при этом сократить стоимость бухгалтерских услуг.

Виды отчетности ИП

Налоговая отчетность индивидуального предпринимателя классифицируется по видам в зависимости от принадлежности к области учета:

  • избранному режиму налогообложения;
  • дополнительным налогам или сборам;
  • кассовым операциям;
  • наемным работникам.

Налоги

Сумма уплаты по налогам зависит от выбранной системы налогообложения.

УСН 6%

Как понятно из названия, при такой системе налогообложения придется платить 6% от всей суммы дохода. При этом, если платить обязательные взносы поквартально, то можно уменьшить сумму налога на сумму взносов.

ИП Иванов И.И. получил доход 600 000 рублей в год. К уплате 600 000 × 6% = 36 600 рублей. Но мы можем вычесть из этой суммы сумму обязательных взносов, так как платили ежеквартально. В таком случае сумма к уплате по налогам — 5010 рублей.

Таким образом, общая сумма затрат: 27990 + 3000 + 5010 = 36 000

УСН 15%

На этой системе необходимо платить 15% от разницы доходов и подтвержденных расходов.

Причем, если по итогам года окажется, что сумма уплаченного вами налога меньше, чем сумма 1% ваших доходов, то вам придется доплатить.

ИП Иванов И.И. получил доходов на 600 000 рублей и имеет подтвержденные расходы на 400 000 рублей (аренда, закупка товаров, реклама, обязательные взносы и т.д.). Следовательно, налог по УСН составит: (600000 — 400000) × 15% = 30 000. Проверяем, не является ли эта сумму меньше 1% от всего дохода. 600000 × 1% = 6 000. Следовательно, заплатить придется именно 30 000 р

Единый налог на вмененный доход на 1 месяц рассчитывается по следующей формуле:

ЕНВД = Базовая доходность x Физический показатель x К1 x К2 x 15%

Базовая доходность — показатель, который устанавливает государство, он зависит от вида деятельности.

Физический показатель — свой для каждого вида деятельности. Обычно это количество сотрудников, площадь и т.д.

К1 – коэффициент-дефлятор. Значение такого дефлятора ежегодно устанавливает Минэкономразвития России. В 2017 году К1 = 1,798.

К2 – корректирующий коэффициент. Данное значение устанавливают власти муниципальных образований для уменьшения налога ЕНВД для некоторых видов деятельности. Актуальная информация есть на официальном сайте ФНС .

Давайте для примера рассчитываем налог для вида деятельности Грузоперевозки:

10 (количество а/м) × 6000 (физический показатель) × 1,798 (К1) * 0,75 (К2) * 15% = 12 136 рублей — ежеквартальная сумма к уплате.

То есть если за год ИП заработал 2 000 000 рублей, то налоги и взносы придется заплатить в размере: ((12 136 × 4) — 27 990 (обязательные взносы) — 17 000 (1% от дохода свыше 300 000)) + 27990 + 17000 = 48 546 рублей

Читайте так же:  Действует ли налоговая амнистия

Стоимость патента рассчитывается по следующей формуле:

Налоговая база × 6% (налоговая ставка)

Налоговую базу устанавливают региональные законы.

Для примера рассчитаем стоимость патента в Москве для вида деятельности Ремонт мебели:

Дополнительно, к этой сумме необходимо прибавить обязательные взносы. Таким образом, стоимость затрат за год в случае, если ИП заработал 600 000 рублей, составит: 11 686 + 27 990 (обязательные взносы) + 17 000 (1% от дохода свыше 300 000) = 56 685 рублей.

Налог на прибыль (разница между доходами и расходами) — ставка 20%

Налог по НДС — 18%

Налог на имущество — максимальная ставка 2,2%, определяется местными властями.

Дополнительные налоги: земельный, транспортный, водный, на добычу полезных ископаемых, за негативное воздействие на окружающую среду, и т.д. платятся в том случае, если имеется объект налогообложения.

Как видите, налогообложение ИП на ОСНО намного сложнее. Если вы планируете использовать эту систему, получите первую консультацию бесплатно — просчитаем потенциальные затраты.

Декларация 3-НДФЛ + ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

Имущественный налоговый вычет при покупке квартиры/дома/земли

  • 1 собственник — 800 рублей (2 и более собственников + 50% от стоимости в прайсе)
  • с ипотекой — 1000 рублей
  • с материнским капиталом — 1000 рублей
  • с распределением долей — 1000 рублей

Социальные налоговые вычеты (лечение, обучение) – 800 рублей

Продажа имущества, находящегося в собственности менее 3 лет — 800 рублей

  • за каждую дополнительную продажу того же имущества в одном налоговом периоде +200 рублей (пример: квартира + квартира; машина + машина 800+200=1000 рублей)
  • за каждую дополнительную продажу другого имущества в одном налоговом периоде +350 рублей (пример: машина + квартира 800+350=1150 рублей)
  • к получению налогового вычета добавляется продажа имущества +350 рублей (пример: 800+350=1150 рублей)
  • получение нескольких налоговых вычетов + 70% от цены в прайсе (пример: имущественный вычет + социальный 800+560=1360 рублей)

ВНИМАНИЕ! ПЕНСИОНЕРАМ, МНОГОДЕТНЫМ РОДИТЕЛЯМ, ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ, ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, МАЛОИМУЩИМ, ИНВАЛИДАМ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 150 РУБЛЕЙ ЗА ОДИН КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД (обязательно предъявление документа, подтверждающего соответствующий статус)

Получение справочной информации по объектам недвижимости в режиме online – 350 рублей

Заполнение заявления о возврате суммы излишне уплаченного налога – 350 рублей

Для VIP клиентов (подготовка документов в течении одного часа. )

Имущественный налоговый вычет при покупке квартиры/дома/земли

  • 1 собственник — 1600 рублей (2 и более собственников + 50% от стоимости в прайсе)
  • с ипотекой — 2000 рублей
  • с материнским капиталом — 2000 рублей
  • с распределением долей — 2000 рублей

Социальные налоговые вычеты (лечение, обучение) – 1600 рублей

Продажа имущества, находящегося в собственности менее 3 лет — 1600 рублей

  • за каждую дополнительную продажу того же имущества в одном налоговом периоде +200 рублей (пример: квартира + квартира; машина + машина 1600+200=1800 рублей)
  • за каждую дополнительную продажу другого имущества в одном налоговом периоде +350 рублей (пример: машина + квартира 1600+350=1950 рублей)
  • к получению налогового вычета добавляется продажа имущества +350 рублей (пример: 1600+350=1950 рублей)
  • получение нескольких налоговых вычетов + 70% от цены в прайсе (пример: имущественный вычет + социальный 1600+1120=2720 рублей)

ВНИМАНИЕ! ПЕНСИОНЕРАМ, МНОГОДЕТНЫМ РОДИТЕЛЯМ, ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ, ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, МАЛОИМУЩИМ, ИНВАЛИДАМ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕТСЯ СКИДКА 150 РУБЛЕЙ ЗА ОДИН КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД (обязательно предъявление документа, подтверждающего соответствующий статус).

Получение справочной информации по объектам недвижимости в режиме online – 350 рублей

Заполнение заявления о возврате суммы излишне уплаченного налога – 350 рублей

От чего зависит стоимость бухгалтерских услуг для ИП в Москве

Когда предприниматель начинает понимать, что ему необходима профессиональная помощь бухгалтера, он решает, услугами какого исполнителя воспользоваться:

  • Штатного сотрудника;
  • Бухгалтера-фрилансера;
  • Аутсорсинговой компании.

Каждый вариант имеет определенные плюсы и недостатки. Но услуги профессиональной команды всегда гарантируют качество, ведь компании-аутсорсеры щепетильно подходят к вопросу формирования штата и повышению его квалификации. При этом стоимость бухгалтерских услуг от профессиональной компании не всегда может быть ниже, чем зарплата штатного работника, здесь большую роль играет перечень действий, требуемых для решения поставленной заказчиком задачи. Воспользуется он полным комплексом услуг или частичным аутсорсингом. Кроме этого многие компании в комплексе бухгалтерского аутсорсинга предлагают юридические услуги для защиты интересов клиента в ФНС или суде.

Компания-исполнитель несет финансовую ответственность за возможные ошибки в отчетных документах, она гарантирует клиенту конфиденциальность, подключает его к электронной базе данных для предоставления удаленного обслуживания.

Стоимость бухгалтерских услуг в каждом индивидуальном случае будет разной, на нее влияет масштабность бизнеса клиента и численность его штата, размер оборота предприятия, наличие партнеров за рубежом.

Мы предоставили вашему вниманию развернутую информацию относительно стоимости бухгалтерских услуг в таком крупном городе как Москва. При этом составили рейтинг лучших компаний, занимающихся аутсорсингом бухгалтерии. Воспользовавшись нашими данными, вы сможете без проблем за короткий период выбрать компанию, которая качественно вас обслужит разово или же на абонентской основе.

Составление декларации 3-НДФЛ в Москве и Московской области

Если у Вас возникли такие ситуации как:

то стоит рассмотреть варианты возврата подоходного налога.

Вычеты предоставляются на основании ст.218-220 Налогового кодекса РФ.

Читайте так же:  Декларация 3 ндфл через личный кабинет налогоплательщика

Существует два вида налоговых вычетов, которые являются основанием для возврата подоходного налога физических лиц (НДФЛ): имущественный и социальный. К имущественным вычетам относится вычет при приобретение жилья, земли, строительстве дома. К социальным вычетам относятся вычеты при прохождении платного лечения и при платном обучении.

Все вычеты предоставляются налоговыми органами на основании представленной налоговой декларации 3-НДФЛ и соответствующего пакета документов по месту своей регистрации за налоговый период, в котором были понесены расходы.

Вычет может быть предоставлен за предыдущие 3 года, далее налоговая история считается устаревшей.

При оформлении вычета срока подачи декларации 3-НДФЛ нет! Если вы купили квартиру, прошли платное лечение, платно обучались в 2014 году, то декларацию можно подать в течении всего 2015 года, но не раньше. Декларации подаются за предшествующие календарные года!

Пример:

На дворе 2015 год.

Вы обучались на платной основе в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг., вычетом можно воспользоваться за 2012, 2013, 2014 гг.

Аналогично и с вычетом при прохождении платного лечения.

Пример при приобретения жилья:

Вы купили квартиру в 2010 г. Вычет сможете получить за 2012, 2013, 2014 гг.

Стоимость услуги
в Москве

Стоимость бухгалтерских услуг для предприятий и ИП в Москве

Примеры работ специалистов по сдаче нулевой отчетности

Как осуществляется возврат подоходного налога?

  1. Собираем необходимые документы
  2. Готовим декларацию 3-НДФЛ
  3. Подаем пакет документов в ИФНС
  4. Ждем результата проверки поданных документов
  5. Ждем перевода возвратной суммы
  6. Вы тратите с радостью полученные деньги

Обязательное условие:

У Вас должен быть доход, подтвержденный справкой 2-НДФЛ и из данного дохода должны производиться отчисления в ИФНС в размере 13%.

Если Вы хотите оформить вычет, вспомните, не было ли у Вас в году, за который оформляется вычет, продажи имущества (машина, квартира, земля), которое находилось в собственности менее 3х лет.

Если продажу имущества не отразить в декларации, ИФНС запросит уточнения и Вам придется еще раз оплачивать расходы на составление декларации.

Бывают случаи, когда налогоплательщик продал свое имущество, находившееся в собственности менее 3 лет (машина, квартира, дом, земля, акции) или сдавал имущество в аренду, то в этом случае возникнет обязанность по уплате 13% с суммы полученного дохода за год и подачи декларации 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года за годом, в котором был получен доход.

Сколько стоит сдать отчетность ип

Стоимость услуг с 1 января 2020 года

Н АЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Услуга

  • Покупка и строительство жилья
  • Оплата расходов на учебу
  • Продажа автомобиля
  • Получение доходов за границей
  • Получение иных доходов (аренда жилья, договора дарения)

Составление платежного документа (за 1 документ)

Составление Заявления о возврате налогов из бюджета

Каждый дополнительный источник дохода и налоговый вычет

Отправка документов по почте (включая почтовые расходы)

Выезд в офис заказчика для составления налоговой деклараций

Налоговая экспертиза договоров

Сдача налоговой декларации в налоговые органы по нотариальной доверенности

ОТЧЕТНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Услуга Стоимость (руб.) 2 500-3 500

Декларация УСН («нулевая»)

Книга учета доходов и расходов (доходы 6%) до 100 операций

Книга учета доходов и расходов (доходы 6%) за каждую дополнительную операцию, если более 100 операций

Книга учета доходов и расходов (доходы минус расходы 15%) до 100 операций

Книга учета доходов и расходов (доходы минус расходы 15%) за каждую дополнительную операцию, если более 100 операций

Формирование платежных документов 1 шт.

Р ЕГИС ТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

У слуга

Регистрация ООО, ЗАО, ТСЖ Перевод организации на упрощенную систему налогообложения Регистрация ООО с иностранными инвестициями Регистрация индивидуального предпринимателя онлайн Регистрация индивидуального предпринимателя под ключ Перерегистрация ООО Перерегистрация ООО, не связанная с внесением изменений в учредительные документы (смена директора) Внесение изменений в сведения индивидуального предпринимателя (подготовка документов) Внесение изменений в сведения индивидуального предпринимателя (под ключ) Закрытие ИП (под ключ) Стоимость (руб.) от 40 000/мес. 5 000 от 70 000/мес. 2 500 от 3 500 500/мес. 3 000 4 000 500 5 000 3 000 0,1 0,05 800/час

НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Услуга

Устная консультация по телефону Письменно без подбора нормативных документов Письменно с подбором нормативных документов Абонементное консультирование (месяц) С тоимость (руб .) 1 500 1 000 5 000 1 000 1 000 20 50 5 000 1 500 2 000 от 3 000
Видео (кликните для воспроизведения).

Аудит

Услуга

Экспресс-аудит http://nalog7.ru/price2

Налоговая отчетность ИП

Содержание:

35 кбайт, формат xls

Дополнительные затраты

Содержание расчетного счета

От 1100 рублей в месяц. Зависит от выбранного банка и тарифа.

Если вы занимаетесь розничной торговлей, вам придется подключить онлайн-кассу. Стоимость ее подключения под ключ начинается от 45 000 рублей.

Налоги за сотрудников

Следующие налоги необходимо платить за каждого сотрудника от суммы перечисленной ему заработной платы:

Индивидуальные предприниматели на УСН, ЕНВД и ПСН платят только НДФЛ и в ПФР за своих сотрудников.

Обычно стоимость бухгалтерского обслуживания ИП зависит от количества операций.

Бухгалтерское обслуживание, организация и ведение бухгалтерского и налогового учета

(отчеты отправляются по телекоммуникационным каналам связи, данная услуга включена в стоимость)

  • ИП (без сотрудников) на ЕНВД от 500 рублей в квартал
  • ИП (без сотрудников) на ОСН от 1500 рублей в квартал
  • ИП (без сотрудников) на УСН 6% от 1500 рублей в квартал
  • ИП (без сотрудников) на УСН 15% от 3000 рублей в квартал
  • ООО на ОСН от 6000 рублей в месяц
  • ООО на УСН 6% от 3000 в месяц
  • ООО на УСН 15% от 5000 в месяц
  • ООО ЕНВД+УСН (ОСН) от 3000 в месяц (без раздельного учета)
Читайте так же:  Порядок проведения валютного контроля

При небольшом документообороте возможна квартальная оплата.

Заполнение декларации «0» — 350 рублей

Заполнение декларации по Вашим данным — 500 рублей

Составление «нулевой» отчетности

(отчеты отправляются по телекоммуникационным каналам связи, данная услуга включена в стоимость)

  • УСН — 1300 руб. в квартал
  • ОСН — 1600 руб. в квартал

Ведение кадрового учета

  • От 1500 рублей в месяц

Внешний главный бухгалтер

Организация бухгалтерского учета и налогового планирования на предприятии

Восстановление бухгалтерского учета за прошлые периоды

Ведение Банк-Клиента по поручению и в интересах Заказчика (Клиента)

Аутсорcинг – передача организацией определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области

(Выше приведен не полный перечень услуг)

Составляем справки, уведомления, заявления, квитанции, помогаем разобраться в вопросах, возникающих у контролирующих органов (ПФР, ФСС, ИФНС), готовим документы к проверкам трудовой инспекции, ФСС, ПФР, ИФНС.

Звоните, приходите, мы будем Вам полезны!

Возможны варианты бартера (если данная система будет для всех комфортна).

Например: мы вам бухгалтерские услуги — вы нам услуги из своей области.

Стоимость бухгалтерского обслуживания в Москве – работа с документацией

Разработка трудового договора

Работа над положением об оплате труда и премировании

Работа над содержанием должностных инструкций

Разработка приложения о командировках

Работа над приложением о разъездном типе работы

Работа над документом о соблюдении коммерческой тайны

Составление инструкции о компенсации издержек работнику при использовании в производственных целях его личного имущества

Разработка коллективного соглашения

Разработка внутреннего производственного распорядка

Составление договора о материальной ответственности

Общая информация

Загрузите мобильное
приложение PROFI.RU

Стоимость бухгалтерских услуг для ИП на УСН

Количество операций (в месяц)

+ 25 операций дополнительно

+ 100 операций дополнительно

Свыше 600 операций

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Цены: от 14 401 499 до 24 900 ₽ / мес.

Цены: от 1999 до 75 000 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 10 000 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 14 900 ₽ / усл.

Цены: от 10 000 до 50 000 ₽ / усл.

Цены: от 299 до 19 900 ₽ / усл.

Цены: от 499 до 10 000 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 44 900 ₽ / мес.

Цены: от 499 до 10 000 ₽ / усл.

Цены: от 1499 до 10 000 ₽ / усл.

Компания «БизнесПроектГрупп» поможет Вам:

  • в подготовке полного пакета документов
  • в составлении декларации 3-НДФЛ
  • проконсультируем по вопросам получения вычета
  • сдадим декларацию в ИФНС

Сдача нулевой отчетности — отзывы

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Как формировался рейтинг

Для составления актуального рейтинга компаний Москвы, обеспечивающих бухгалтерскими услугами по стоимости, доступной для предприятий с любым уровнем дохода, наши специалисты изучали следующие критерии:

  • Длительность деятельности организации на рынке услуг;
  • Направление, которое является основой развития компании;
  • Уровень квалификации штата;
  • Опыт и знания работников, которые обеспечивают возможность справляться с задачами различной сложности;
  • Отзывы клиентов;
  • Стоимость бухгалтерских услуг.

После сбора информации был проведен анализ полученных данных и сформирован рейтинг лучших компаний Москвы, которые предоставляют бухгалтерские услуги отличного качества и по демократичной стоимости.

Зависимость от выбранного режима налогообложения

Налоговая отчетность ИП при любой системе налогообложения включает документы, присущие только данному режиму. При совмещении двух систем следует отчитываться по каждой из них согласно нормативно-правовым актам РФ.

При общем порядке требуется направлять в ИФНС декларации:

  • по НДС. Особенность заключается в том, что именно на этом режиме необходимо платить налог на добавленную стоимость, а также можно получать вычет по нему;
  • 3-НДФЛ, в которой отражается информация по начисленным суммам и НДФЛ, необходимому к уплате в бюджет государства;
  • 4-НДФЛ, которая оформляется после первого получения дохода.
  1. вновь созданные ИП.
  2. в случае уменьшения/увеличения более чем на 50% дохода, отраженного в ранее сданной в текущем году декларации 4-НДФЛ или же в 3-НДФЛ за прошлый год (п. 10 ст. 227 НК РФ).
  3. при утрате права на применение спецрежима и автоматическом переходе на ОСН.

ИП на УСН

Налоговая отчетность ИП по упрощенке предполагает сдачу декларации по УСН, составляемой один раз по итогам года. Декларация по упрощеннной системе может содержать нулевые значения, если деятельность не осуществлялась в расчетном периоде.

ИП на ЕСХН

При использовании ЕСХН формируется и сдается декларация по сельскохозяйственному налогу, которую необходимо представить один раз за расчетный календарный год. Она также может быть нулевой, если финансово-хозяйственная деятельность субъекта не велась в данном году.

ИП на ЕНДВ

Хозяйствующий субъект при применении режима ЕНВД сдает декларацию по налогу на вмененный доход, представляемую за каждый календарный квартал. Документ может включать нулевые показатели, если по каким-либо причинам была приостановка операций.

ИП на ПСН

Налоговая отчетность для ИП на ПСН имеет ряд особенностей. Декларацию по УСН сдают предприниматели, которые являются налогоплательщиками по упрощенному налогу (ст. 346.23 НК РФ). А налогоплательщиками являются те ИП, которые подали заявление о переходе на УСН (ст. 346.12 НК РФ). В то же время бизнесмены применяют патент по деятельности, указанной в патенте. При этом ИП считается перешедшим на УСН.

Читайте так же:  Код социального налогового вычета

Но поскольку кроме патентной деятельности других операций у вас нет, вы должны сдавать по УСН нулевую декларацию. Штраф за несдачу нулевой декларации – 1000 руб. (ст. 119 НК РФ).

ИП в обязательном порядке необходимо вести Книгу учета доходов и расходов по патенту (КУДиР). Ее следует заполнять раздельно по каждому используемому патенту, полученному в ИФНС.

Книга учета доходов и расходов

КУДиР ведется субъектами, использующими как основной, так и спец режимы (кроме ЕНВД). В зависимости от используемого порядка обложения книга формируется на регламентированном бланке.

Некоторые особенности заполнения КУДиР:

  • при ОСНО книга ведется для исчисления НДФЛ;
  • при УСН один и тот же бланк используется независимо от того, каков объект налогообложения по упрощенке. Если используется УСН (6%), в книгу вносятся доходы, если УСН (15%) — и доходы, и расходы;
  • при ПСН формируется Книга учета доходов, на основании которой производится контроль доходной части, лимит которой влияет на право использования патентной системы.

Если есть работники

Если предприниматель использует наемных работников, то он должен отчитываться по сотрудникам, причем в несколько контролирующих органов.

  • сведения о среднесписочном количестве сотрудников (за год);
  • 2-НДФЛ с признаком «1» по удержанному и с признаком «2» не удержанному НДФЛ (за год);
  • 6-НДФЛ, включающий информацию о начислениях работникам и удержаниях НДФЛ с них (за квартал);
  • РСВ, включающий сведения о страховых взносах и персонифицированную информацию по каждому застрахованному лицу (за квартал).
  • СЗВ-М, в который включаются работники по трудовым и ГПХ договорам. Отчет необходимо передавать за каждый месяц.
  • СЗВ-СТАЖ, содержащий сведения о периодах работы сотрудников, а также о рассчитанных и уплаченных страховых взносах. Отчет сдается за календарный год.
  • сдается декларация по форме 4-ФСС, включающая информацию о страховании сотрудников от несчастных случаев и профзаболеваний.

Отчетность по дополнительным налогам

Предприниматели должны отчитываться и по некоторым другим налогам и сборам, связанным с особенностями его хозяйственной деятельности. К таким платежам можно отнести водный налог, акцизы, за пользование недрами, на добычу и реализацию полезных ископаемых и др.

Также следует отправлять платежи, если имеются конкретные объекты налогообложения, например, транспорт или земля, но отчитываться по ним не нужно. Уплата производится на основании уведомления, присланного ИФНС. Предприниматели на ОСНО должны также оплачивать налог на имущество, но отчет при этом направлять не надо.

Сроки сдачи

Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности ИП должна производиться не позднее сроков, установленных законодательством РФ, в противном случае контролирующие органы могут применить административную ответственность к хозяйствующему субъекту.

Сроки представления документации в госорганы следующие:

Cдача отчетности ИП и ООО

Подготовим, сдадим, убедимся, что приняли

Нулевая декларация УСН
НДС, Прибыль, Имущество, УСН, 6-НДФЛ
2 300 рублей
Нулевая декларация за год ООО на ОСНО 20 900 рублей
Нулевая декларация за год ООО на УСН 16 500 рублей
Нулевая декларация за год ИП на ОСНО 12 600 рублей
Нулевая декларация за год ИП на УСН 7 500 рублей
Декларация ЕНВД 2 900 рублей
Декларации по Имуществу 4 400 рублей
Декларации по Земельному налогу 4 400 рублей
Декларации по Транспортному налогу 4 400 рублей
Декларация по косвенным налогам (страны ЕАС) 4 400 рублей
Декларация 3-НДФЛ 2 300 рублей
Отчет 4-ФСС (нулевой) 2 300 рублей
Отчет 4-ФСС (с сотрудниками) 2 300 рублей
+ 190 рублей за каждого сотрудника
Отчет 6-НДФЛ (до 20 сотрудников) 4 400 рублей
Отчет 6-НДФЛ (свыше 20 сотрудников) 4 400 рублей
+ 190 рублей за каждого сотрудника
Отчет СЗВ-М 650 рублей
Расчет по страховым взносам 2 300 рублей
+ 190 рублей за каждого сотрудника
Расчет фиксированных взносов ИП
за квартал
1 300 рублей
Отчет 2-НДФЛ 650 рублей
за 1 сотрудника
Отчет в Росстат 2 300 рублей
Отчет ССЧ 1 400 рублей
Восстановление учета УСН 1 900 рублей за подготовку одного отчета
+ 120 рублей за 1 документ
Восстановление учета ОСНО 2 300 рублей за подготовку одного отчета
+ 190 рублей за 1 документ

8 499 009 77 27

8 812 402 02 02

8 800 200 77 27

Новости законодательства для предпринимателей (Только 1 раз в месяц)

Следите за нами в соцсетях:

Адрес: 125284 , г. Москва , Ленинградский проспект, дом 31А, стр. 1, этаж 20

Часы работы: Пн-Пт — с 9:00 до 18:00

Техническая поддержка сервиса: [email protected]

© 2009—2020, Интернет-бухгалтерия «Моё дело»

С указанием статей налогового кодекса,
которые это не запрещают.

«Чек-лист по выбору бухгалтерского аутсорсинга»

Сдача нулевой отчетности в Москве

7 причин, по которым бухгалтерские услуги нужно заказывать именно у «БизнесПроектГрупп»

1. Ответственность.

Заключая договор с нашей компанией, Вы передаете ответственность за организацию учета и правильность его ведения сторонней организации. Именно мы, а не Вы, будем отвечать за свою работу в случае ошибок, неправильного начисления налогов, несвоевременной сдачи отчетности. Все штрафы, доначисления налогов, пени и т.п. оплачивать будем мы. Такая ответственность предусматривается в договоре на оказание услуг.

2. Ценовая политика.

Мы хорошо знаем стоимость аналогичных услуг на рынке, поэтому предлагаем гибкие ценовые тарифы в каждом направлении работы, благодаря которым клиент сможет платить только за решение своей задачи с минимальными затратами и максимальным качеством.

Читайте так же:  Перечень документов для налогового вычета за лечение

3. Качество.

Главным подтверждением качества обслуживания является многолетнее сотрудничество с нашими клиентами. Наши клиенты — это партнеры, с которыми мы строим прочные взаимовыгодные отношения, результатами которых становится высокий уровень реализации каждого проекта.

4. В ногу со временем.

Мы следим за изменениями законодательства и всегда идем в ногу со временем. Если Вы заказали бухгалтерский аутсорсинг у нас, Вы не только платите в два раза меньше, чем платили бы бухгалтеру. С нами Вам не нужно постоянно заниматься повышением квалификации бухгалтера. Достаточно того, что это делаем мы.

5. Конфиденциальность.

С каждым из наших сотрудников заключается положение о неразглашении коммерческой тайны.

6. Искренняя заинтересованность в решении бизнес-задач клиента.

Приходя в нашу компанию, Вы можете быть уверены в индивидуальном подходе к каждой поставленной перед нами задаче. Мы со всей внимательностью относимся к Вашим проблемам и в любой момент можем помочь в вопросах ведения бухгалтерского учета.

7. Понимание, что от качества работы зависит бизнес и судьба клиента.

Видео (кликните для воспроизведения).

Мы знаем, что ошибки в ведении бухгалтерского учета могут привести к формированию такого количества проблем, что компанию будет проще закрыть, чем привести в порядок бухгалтерию. Поэтому мы с особой тщательностью относимся к правильному оформлению документов и не допускаем ошибок в своей работе.

Официальный рейтинг компаний по бухгалтерским услугам в Москве и их стоимость

Место в рейтинге Наименование компании Общий рейтинг Дата составления
1 «МИП» 98%
07.03.2019 2 «НАК» 80% 07.03.2019 3 «Buhgalteria +» 76% 07.03.2019 4 «AlvoryGroup» 67% 07.03.2019 5 «Бухгалтерия ПРОФ» 60%

Смотрите также

Цены: от 799 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 500 до 2999 ₽ / усл.

Цены: от 4999 до 34 996 ₽ / усл.

Цены: от 2999 до 13 001 ₽ / усл.

Цены: от 1499 до 45 004 ₽ / усл.

Цены: от 1499 до 6999 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 15 001 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 5000 до 50 005 ₽ / усл.

  • Сдача нулевой отчетности для ооо и ип — широкая база специалистов
  • 774 отзыва о специалистах на PROFI.RU
  • Сдача нулевой отчетности в Москве от 500 рублей/усл.

Согласно законодательству Российской Федерации предприниматель обязан вести бухгалтерский и налоговый учет, составлять и сдавать отчеты в контролирующие государственные органы с первого дня работы фирмы и до ее ликвидации. Если предприятие не ведет активной деятельности в течение нескольких месяцев, оно все равно должно своевременно подавать отчетность с нулевыми показателями.

Нулевая отчетность ООО на общей системе налогообложения

Компаниям, работающим на ОСНО, нужно подавать отчеты по НДС, по имуществу и по налогу на прибыль. Кроме того, следует подготовить и сдать формы СЗВ-М, 4-ФСС, 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, а также расчет по взносам. Бухгалтерская отчетность предприятия подается один раз в год в установленные сроки.

Стоит помнить, что некоторые виды отчетности не могут иметь нулевые показатели даже при неактивности фирмы — это отчет на застрахованных лиц (СЗВ-М) и баланс, в котором необходимо прописывать уставную сумму фирмы. А вот декларации подаются «пустыми», главное — правильно заполнить «шапку» и поставить прочерки в отчетных позициях.

ВАЖНО: 2-НДФЛ и 6-НДФЛ подают налоговые агенты. Если предприятие не выплачивает сотрудникам доход, оно не является налоговым агентом и не сдает данные формы.

При отсутствии объекта налогообложения и оборотов по кассе и банку в рамках отчетного периода разрешается единая нулевая декларация на несколько сборов по упрощенной схеме.

Особенности нулевой отчетности для ООО, работающих на специальном режиме Предприятия на спецрежиме по закону освобождены от уплаты отдельных пошлинных платежей, а потому не сдают декларацию по прибыли и по НДС, информируя о расходах и доходах специальной формой по УСН. Если активная деятельность не проводилась, ответственное лицо обязано передать ведомость по УСН с прочерками до 31 марта текущего года за отчетный период прошлого года. Кроме того, необходимо подготовить расчет по страховым взносам, а также «пустую» форму 4-ФСС.

Компании на едином налоге (ЕНВД) платят сбор вне зависимости от активности или бездействия, поэтому в любом случае обязаны подавать декларацию по вмененному налогу.

Чем грозит нарушение отчетных сроков?

Если предприниматель пропустит сроки сдачи ведомостей или допустит грубые ошибки при заполнении, ему грозит наказание в виде штрафных санкций за каждый несданный отчет. При этом, ООО будет оштрафовано на 1000 рублей, а ответственное должностное лицо заплатит от 300 до 500 рублей. В отдельных случаях контролирующие службы могут затребовать блокировку расчетного счета проштрафившейся компании.

Подача документов-«пустышек» представляет собой несложную процедуру и не занимает много времени, но иногда бухгалтер не успевает вовремя сдавать ведомости по неработающему бизнесу. Избавиться от постоянной головной боли и неприятного источника штрафов можно, доверив сопровождение налоговой отчетности профессионалам. На нашем портале вы можете найти опытного специалиста, который возьмет на себя заполнение «пустых» ведомостей и поможет сдать нулевую отчетность вовремя.

Источники

Сколько стоит сдать отчетность ип
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here